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5월4주 보고서,경비-소품 정산서 입니다.

6월초 지불하게될 체중계 11차 오더 대금이 43500원 입니다. 

경비는 원래 적자인데다  소품대금까지 소진하게 됩니다.

경비송금 요망합니다.

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  1. 9월1주 업무보고서 경비소품 정산서

  2. [디자인실] 스미스벤치 설명서&박스 파일입니다.

  3. 케틀벨25차 서렌더 비엘

  4. 경동45차 입금 내역서

  5. 산동10차 발주서

  6. 케틀벨23차 인보이스 수정

  7. 케틀벨 23차 서렌데 비엘

  8. 7월4주 보고서 경비 소품 정산서

  9. [디자인실] 스미스벤치 제작요청사항입니다.

  10. 7월3주 보고서 경비 소품 정산서

  11. 카이캉34차 통관서류

  12. 산동원판9차 인보이스

  13. [디자인실] 로윙머신 2종 실린더 스티커

  14. 제청17차 발주서

  15. 6월3주 보고서 경비 소품정산서

  16. 장공장11차 발주서

  17. 산호PVC 61차 통관서류

  18. 케틀벨21,22차 인보이스(6월17일서렌더비엘 추가)

  19. 카이캉 24차 송금확인서입니다.

  20. 산호39차 발주서 (수졍본)

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